LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN HARGOMULYOTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Kalurahan | 50.000.000,00 | 25.284.160,00 | 24.715.840,00 | 50,57 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 30.000.000,00 | 25.284.160,00 | 4.715.840,00 | 84,28 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Kalurahan | 2.674.337.184,00 | 2.635.027.799,00 | 39.309.385,00 | 98,53 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.497.451.000,00 | 1.497.451.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 202.872.743,00 | 163.563.358,00 | 39.309.385,00 | 80,62 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 874.013.441,00 | 874.013.441,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Kalurahan | 47.357.553,00 | 60.705.273,00 | -13.347.720,00 | 128,18 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 43.857.553,00 | 50.794.590,00 | -6.937.037,00 | 115,82 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 1.201.123,00 | -1.201.123,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 3.500.000,00 | 6.851.010,00 | -3.351.010,00 | 195,74 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 1.858.550,00 | -1.858.550,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.771.694.737,00 | 2.721.017.232,00 | 50.677.505,00 | 98,17 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Belanja Pegawai Kalurahan | 740.676.044,00 | 712.234.348,00 | 28.441.696,00 | 96,16 | |||
| 5.1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 6.993.600,00 | 0,00 | 6.993.600,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 611.130.128,00 | 595.796.125,00 | 15.334.003,00 | 97,49 | |||
| 5.1.3 | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 48.352.316,00 | 42.238.223,00 | 6.114.093,00 | 87,36 | |||
| 5.1.4 | Tunjangan BPD | 74.200.000,00 | 74.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Belanja Barang Dan Jasa Kalurahan | 1.246.566.818,00 | 1.132.468.130,00 | 114.098.688,00 | 90,85 | |||
| 5.2.1 | Belanja Barang Perlengkapan | 520.622.267,00 | 431.217.300,00 | 89.404.967,00 | 82,83 | |||
| 5.2.2 | Belanja Jasa Honorarium | 486.115.000,00 | 472.921.000,00 | 13.194.000,00 | 97,29 | |||
| 5.2.3 | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Belanja Jasa Sewa | 90.499.892,00 | 86.000.000,00 | 4.499.892,00 | 95,03 | |||
| 5.2.5 | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor | 21.230.859,00 | 17.059.830,00 | 4.171.029,00 | 80,35 | |||
| 5.2.6 | Belanja Jasa Konsultansi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Belanja Jasa Publikasi/Promosi/Pencetakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Belanja Jasa Lainnya | 128.098.800,00 | 125.270.000,00 | 2.828.800,00 | 97,79 | |||
| 5.3 | Belanja Modal Kalurahan | 538.559.300,00 | 530.815.400,00 | 7.743.900,00 | 98,56 | |||
| 5.3.1 | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 354.429.300,00 | 349.926.000,00 | 4.503.300,00 | 98,73 | |||
| 5.3.3 | Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Barang Bergerak | 70.924.000,00 | 69.318.400,00 | 1.605.600,00 | 97,74 | |||
| 5.3.4 | Belanja Modal Fisik Lainnya | 113.206.000,00 | 111.571.000,00 | 1.635.000,00 | 98,56 | |||
| 5.4 | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Belanja Tak Terduga Kalurahan | 66.957.553,00 | 40.600.000,00 | 26.357.553,00 | 60,64 | |||
| 5.5.1 | Belanja Tak Terduga | 66.957.553,00 | 40.600.000,00 | 26.357.553,00 | 60,64 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.592.759.715,00 | 2.416.117.878,00 | 176.641.837,00 | 93,19 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 178.935.022,00 | 304.899.354,00 | -125.964.332,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Kalurahan | 319.503.181,00 | 319.503.181,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 319.503.181,00 | 319.503.181,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan | 304.490.200,00 | 316.720.200,00 | -12.230.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 304.490.200,00 | 304.490.200,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 12.230.000,00 | -12.230.000,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 15.012.981,00 | 2.782.981,00 | 12.230.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 193.948.003,00 | 307.682.335,00 | -113.734.332,00 | |||||